第一部分：廣東畫院 概況

• 部門 主要職責(zé)

廣東畫院的主要職責(zé)是：貫徹執(zhí)行黨中央、國務(wù)院和省委、省政府有關(guān)文藝工作的方針、政策，制定專業(yè)美術(shù)創(chuàng)作和理論研究規(guī)劃，并組織實(shí)施；指導(dǎo)全省美術(shù)創(chuàng)作工作，培養(yǎng)新一代知名畫家；研究美術(shù)史論、藝術(shù)評論、古今中外繪畫的優(yōu)秀傳統(tǒng)和發(fā)展趨向；舉辦美術(shù)作品展，開展學(xué)術(shù)交流；提供與美術(shù)活動(dòng)相關(guān)的咨詢、輔導(dǎo)、交流等服務(wù)；收藏現(xiàn)當(dāng)代優(yōu)秀美術(shù)作品。  

• 部門 機(jī)構(gòu)設(shè)置

廣東畫院內(nèi)設(shè)3個(gè)室：辦公室，創(chuàng)作室，理論研究室。  

• 部門決算單位構(gòu)成

我部門沒有下屬單位，按照部門決算編報(bào)要求，單獨(dú)編制本部門決算。  

第二部分：廣東畫院2022 年度部門決算表

注：1.本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。  

    2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。

注：本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。  

注：本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。  

注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。  

注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款實(shí)際支出情況。  

注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。  

注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

本表本年度無發(fā)生額。   

注：本表反映部門本年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

本表本年度無發(fā)生額。  

注：本表反映部門本年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中，預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)，反映按規(guī)定程序調(diào)整后的預(yù)算數(shù)；決算數(shù)是包括當(dāng)年財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。  

第三部分：廣東畫院2022 年度部門決算情況說明

一、2022 年度收入支出決算總體情況說明

（一）年度收入總體情況

廣東畫院2022 年度總收入5,814.13 萬元，其中本年收入5,643.68 萬元。具體情況如下：

1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入5,642.7 萬元，比上年決算數(shù)增加2,505.31萬元，增長79.9%。主要變動(dòng)情況：一是年初預(yù)算項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)收入（廣東畫院新址建設(shè)項(xiàng)目）比上年增加2,700.00萬元，二是年中追減項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)24.8萬元，比上年減少24.8萬元，三是基本支出經(jīng)費(fèi)收入比上年減少169.88萬元。 

2.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0 萬元，與上年決算數(shù)持平。

3.國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0 萬元，與上年決算數(shù)持平。

4.上級補(bǔ)助收入0 萬元，與上年決算數(shù)持平。

5.事業(yè)收入0 萬元，與上年決算數(shù)持平。

6.經(jīng)營收入0 萬元，與上年決算數(shù)持平。

7.附屬單位上繳收入0 萬元，與上年決算數(shù)持平。

8.其他收入0.98 萬元，比上年決算數(shù)減少9.68萬元，下降90.8%。主要變動(dòng)情況：銀行存款利息等減少。 

（二）年度支出總體情況

廣東畫院2022 年度總支出5,814.13 萬元，其中本年支出3,704.73 萬元。具體情況如下：

1.基本支出1,473.93 萬元，比上年決算數(shù)減少99.84萬元，下降6.3%。主要變動(dòng)情況：2022年省直機(jī)關(guān)事業(yè)單位離退休人員慰問金比上年減少。 

2.項(xiàng)目支出2,230.8 萬元，比上年決算數(shù)增加729.8萬元，增長48.6%。主要變動(dòng)情況：一是基建項(xiàng)目支出比上年增加668.88萬元，二是宣傳文化事業(yè)及產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目支出比上年增加82.79萬元,三是結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)支出比上年增加2.9萬元，四是年中追減項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)24.8萬元，比上年減少24.8萬元。 

3.上繳上級支出0 萬元，與上年決算數(shù)持平。

4.經(jīng)營支出0 萬元，與上年決算數(shù)持平。

5.對附屬單位補(bǔ)助支出0 萬元，與上年決算數(shù)持平。

二、2022 年度財(cái)政撥款收入支出總表說明

（一）2022 年度財(cái)政撥款收入說明

廣東畫院2022 年度財(cái)政撥款收入合計(jì)5,642.7 萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入5,642.7 萬元，比上年決算數(shù)增加2,505.31 萬元，增長79.9%；主要變動(dòng)情況：一是年初預(yù)算項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)收入（廣東畫院新址建設(shè)項(xiàng)目）比上年增加2,700.00萬元，二是年中追減項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)24.8萬元，比上年減少24.8萬元，三是基本支出經(jīng)費(fèi)收入比上年減少169.88萬元 ；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0 萬元，比上年決算數(shù)增加0 萬元，增長--（基數(shù)為0，不可比）；主要變動(dòng)情況：與上年決算數(shù)持平 ；國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0 萬元，比上年決算數(shù)增加0 萬元，增長--（基數(shù)為0，不可比）；主要變動(dòng)情況：與上年決算數(shù)持平。 

（二）2022 年度財(cái)政撥款支出說明

廣東畫院2022 年度財(cái)政撥款支出合計(jì)3,635.47 萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3,635.47 萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少1,588.68 萬元，下降30.4%；主要變動(dòng)情況：一是年初結(jié)轉(zhuǎn)101.1萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加101.1萬元；二是年中追加項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)200萬元，追加基本支出經(jīng)費(fèi)365.16萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加565.16萬元；三是年中追減項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)24.8萬元，追減基本支出經(jīng)費(fèi)5.3萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少30.1萬元；四是根據(jù)粵財(cái)預(yù)〔2023〕1號文，省財(cái)政廳收回統(tǒng)籌資金116.52萬元，項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)2108.33萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少2224.85萬元 ；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0 萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加0 萬元，增長--（基數(shù)為0，不可比）；主要變動(dòng)情況：與年初預(yù)算數(shù)持平 ；國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出0 萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加0 萬元，增長--（基數(shù)為0，不可比）；主要變動(dòng)情況：與年初預(yù)算數(shù)持平。 

三、 2022 年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

廣東畫院2022 年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為8.25 萬元，完成全年預(yù)算22 萬元的37.5% ，比上年決算數(shù)減少0.21 萬元，下降2.4% 。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0 萬元，完成預(yù)算8 萬元的0% ，比上年決算數(shù)增加0 萬元，增長--（基數(shù)為0，不可比） ；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為8 萬元，完成預(yù)算8 萬元的100% ，比上年決算數(shù)增加0.02 萬元，增長0.2% ；其中：公務(wù)用車購置支出決算為0 萬元，完成預(yù)算0 萬元的--%（基數(shù)為0，不可比） ，比上年決算數(shù)增加0 萬元，增長--（基數(shù)為0，不可比） ；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為8 萬元，完成預(yù)算8 萬元的100% ，比上年決算數(shù)增加0.02 萬元，增長0.2% ；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.26 萬元，完成預(yù)算6 萬元的4.2% ，比上年決算數(shù)減少0.23 萬元，下降46.9%。 

2022 年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于 預(yù)算數(shù)的主要情況：認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。 

2022 年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于 上年決算數(shù)的主要情況：疫情原因無安排因公出國（境）任務(wù)，公務(wù)接待任務(wù)較少，全年實(shí)際支出比上年有所節(jié)約。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2022 年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)0萬元，占0% ；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出8萬元，占96.9% ；公務(wù)接待費(fèi)支出0.26萬元，占3.1% 。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0 萬元。全年使用財(cái)政撥款安排出國（境）團(tuán)組0 個(gè)、累計(jì)0 人次。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出8 萬元，其中：公務(wù)用車購置支出為0 萬元，公務(wù)用車購置數(shù)0 輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出8 萬元，公務(wù)用車保有量為2 輛，主要用于2輛公務(wù)用車的車輛燃料費(fèi)、車輛維修費(fèi)、車輛保險(xiǎn)費(fèi)、過路過橋費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.26 萬元，主要用于公務(wù)接待福建省文聯(lián)專家調(diào)研組到廣東畫院交流創(chuàng)作經(jīng)驗(yàn)、增進(jìn)彼此溝通 ，共接待國外、境外來訪團(tuán)組0 個(gè)，來訪外賓0 人次；發(fā)生國內(nèi)接待1 次，接待人數(shù)共17 人。主要包括公務(wù)接待福建省文聯(lián)專家調(diào)研組一行17人。

四、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2022 年度本部門 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0 萬元，比上年決算數(shù)增加0 萬元，增長--（基數(shù)為0，不可比） 。主要增減變動(dòng)情況是：我單位是非參公事業(yè)單位，不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍內(nèi)。

（二）政府采購支出情況說明

2022 年度本部門 政府采購支出總額346.66 萬元，其中：政府采購貨物支出9.83 萬元、政府采購工程支出249.98 萬元、政府采購服務(wù)支出86.85 萬元。授予中小企業(yè)合同金額289.02萬元，占政府采購支出總額的83.4%，其中：授予小微企業(yè)合同金額18.49萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的6.4%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的33.6%。 

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2022 年12月31日，本部門 共有車輛2 輛，其中，特種專業(yè)技術(shù)用車1輛、其他用車1輛，其他用車主要是綜合保障業(yè)務(wù)用車; 單位價(jià)值100萬元以上設(shè)備（不含車輛）0 臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況

績效管理工作總體情況。根據(jù)財(cái)政預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2022年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開展績效自評，其中一級項(xiàng)目0個(gè)，二級項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金0萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%；組織對2022年度0個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目開展績效自評，共涉及資金0萬元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%；組織對2022年度0個(gè)國有資本經(jīng)營預(yù)算項(xiàng)目開展績效自評，共涉及資金0萬元，占國有資本經(jīng)營預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。主要項(xiàng)目績效自評情況：無項(xiàng)目支出需開展績效自評。

共組織對0個(gè)項(xiàng)目開展了重點(diǎn)績效評價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出0萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。

組織部門整體支出績效自評（含下屬單位0 個(gè)），涉及一般公共預(yù)算支出3635.47萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。從評價(jià)情況來看，我院部門整體支出績效目標(biāo)完成情況較好，自評結(jié)果較好。

績效自評結(jié)果。我部門今年開展了部門整體支出績效自評。

部門整體支出績效自評綜述：全年預(yù)算數(shù)3635.47萬元，執(zhí)行數(shù)3635.47萬元，完成預(yù)算的100%。部門整體支出績效目標(biāo)完成情況與效益主要是：2022年，我院組織開展“冰雪精神——廣東畫院迎‘2022北京冬奧會(huì)’”集體創(chuàng)作活動(dòng)，創(chuàng)作《冰雪精神·飛躍》等5幅大型主題國畫；結(jié)合冬奧主題中傳統(tǒng)二十四個(gè)節(jié)氣，創(chuàng)作《雨水•玉堂春》、《驚蟄•小荷》等24幅主題國畫長卷；創(chuàng)作“深入生活、扎根人民”主題寫生作品200余幅，展現(xiàn)大美廣東；緊扣黨的二十大，聚焦重大主題，創(chuàng)作一大批謳歌新時(shí)代、反映人民美好生活的“大作”。加強(qiáng)美術(shù)評論與理論研究，發(fā)揮引導(dǎo)創(chuàng)作、推出精品、提高審美、引領(lǐng)風(fēng)尚的作用；撰寫《油畫＜鐘南山＞創(chuàng)作啟示》等并發(fā)表于《文藝報(bào)》等專業(yè)期刊；在我院官方網(wǎng)站發(fā)布新聞及創(chuàng)作研究等動(dòng)態(tài)137條；在我院微信公眾號發(fā)布93條宣傳推送。承辦由省直機(jī)關(guān)工委、省婦聯(lián)和省文明辦主辦的“喜迎二十大 傳承好家風(fēng)”—廣東省家庭家教家風(fēng)展等。4件作品被國家版本館、中國美術(shù)館等國家級重點(diǎn)展覽場館收藏。赴粵東、粵西地區(qū)開展“深入生活、扎根人民”主題調(diào)研采風(fēng)寫生交流活動(dòng)2次，參加“第七屆全國畫院美術(shù)作品展覽理論研討會(huì)”等。做好我院大樓及綜合樓消防安全、安保及日常維護(hù)修繕等工作，保障畫院正常運(yùn)行。發(fā)現(xiàn)的問題及原因主要是受新冠肺炎疫情等影響，部分項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度較慢，平均支出進(jìn)度較慢；部分合同自合同簽訂之日起2個(gè)工作日內(nèi)未在“廣東省政府采購網(wǎng)”備案公開。下一步改進(jìn)措施主要是加強(qiáng)項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行監(jiān)督管理，堅(jiān)持每月召開院務(wù)會(huì)議分析審議加快預(yù)算支出執(zhí)行的措施，及時(shí)調(diào)整項(xiàng)目計(jì)劃,盡可能降低疫情等不可控事件帶來的影響，保障項(xiàng)目順利執(zhí)行，以切實(shí)加快預(yù)算支出執(zhí)行進(jìn)度，提高資金使用效益；加強(qiáng)采購合同管理，提高合同備案時(shí)效性。